Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P015_300 : Allgemeine Einrichtungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.100 18.100 100 0 100 100 100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.300 1.200 200 0 200 200 200 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.800 16.900 -100 0 -100 -100 -100 150 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag 16.800 16.900 -100 0 -100 -100 -100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel 16.800 16.900 -100 0 -100 -100 -100 = Liquide Mittel 16.800 16.900 -100 0 -100 -100 -100
151 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 36.700 36.700 36.700 36.700 davon Auflösung von Sonderposten 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300.200 100 100 100 100 100 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 297.800 47.300 37.200 37.200 37.200 37.200 + Sonstige ordentliche Erträge 5.900 5.900 31.500 44.900 45.500 46.000 Ordentliche Erträge 2.504.100 2.088.500 2.140.500 2.153.900 2.154.500 2.155.000 - Personalaufwendungen 192.400 62.200 46.900 40.000 40.000 40.000 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 192.400 62.200 46.900 40.000 40.000 40.000 - Versorgungsaufwendungen 22.000 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.101.000 2.136.100 2.136.100 2.136.100 2.136.100 2.136.100 davon Unterhaltung der Gebäude 100.000 100 100 100 100 100 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 davon Kostenerstattungen u.ä. 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 - Bilanzielle Abschreibungen 3.300 3.300 9.600 9.600 9.600 8.400 - Transferaufwendungen 511.100 1.390.100 1.546.100 1.481.300 1.465.300 2.520.300 davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 511.000 1.390.000 1.418.500 1.354.500 1.338.500 2.393.500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 711.400 131.300 130.300 130.300 130.300 130.300 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 davon Geschäftsaufwendungen 500 500 0 0 0 0 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 580.200 100 100 100 100 100 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 700 700 200 200 200 200 Ordentliche Aufwendungen 3.541.200 3.723.000 3.869.000 3.797.300 3.781.300 4.835.100 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.037.100 -1.634.500 -1.728.500 -1.643.400 -1.626.800 -2.680.100 + Finanzerträge 53.000 48.300 41.400 34.500 27.600 27.600 Finanzergebnis 53.000 48.300 41.400 34.500 27.600 27.600 Ordentliches Ergebnis -984.100 -1.586.200 -1.687.100 -1.608.900 -1.599.200 -2.652.500 Jahresergebnis -984.100 -1.586.200 -1.687.100 -1.608.900 -1.599.200 -2.652.500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.100 637.600 377.000 377.000 377.000 377.100 davon IL Kalkulatorische Mieten 0 408.700 216.700 216.700 216.700 216.700 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 14.200 59.300 69.900 69.900 69.900 69.900 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 35.000 20.000 40.400 40.400 40.400 40.400 davon IL Verwaltungskosten 142.500 149.600 49.700 49.700 49.700 49.700 davon IL Sonstige Verrechnungen 400 0 300 300 300 400 Saldo interne Leistungsbeziehungen -192.100 -637.600 -377.000 -377.000 -377.000 -377.100 Ergebnis -1.176.200 -2.223.800 -2.064.100 -1.985.900 -1.976.200 -3.029.600
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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203 Produktbereich: 001 Innere Verw
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205 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.5
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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