Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 400 400 400 400 400 400
Ordentliche Erträge 54.900 54.900 54.900 54.900 54.900 54.900
- Personalaufwendungen 100.700 104.400 108.000 108.000 108.000 108.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 100.700 104.400 108.000 108.000 108.000 108.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.400 3.400 2.800 2.800 2.800 2.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 500 500 400 400 400 400
davon Geschäftsaufwendungen 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.700 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400
Ordentliche Aufwendungen 119.200 122.900 118.800 118.800 118.800 118.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -64.300 -68.000 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900
Ordentliches Ergebnis -64.300 -68.000 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900
Jahresergebnis -64.300 -68.000 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.200 0 0 0 0 0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.600 48.400 38.400 38.400 38.400 38.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 33.200 48.000 38.100 38.100 38.100 38.100
davon IL Sonstige Verrechnungen 400 400 300 300 300 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -31.400 -48.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.500
Ergebnis -95.700 -116.400 -102.300 -102.300 -102.300 -102.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 37,37 32,05 34,92 34,92 34,92 34,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 65,90 60,95 68,70 68,70 68,70 68,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
Ergebnis je Einwohner in € -1,78 -2,16 -1,90 -1,90 -1,90 -1,90
Aufwendungen je Einwohner in € 2,84 3,18 2,92 2,92 2,92 2,92