Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

17
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P008 : Sportförderung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300 300 2.100 2.100 2.100 2.000
davon Auflösung von Sonderposten 300 300 1.100 1.100 1.100 1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 405.300 225.300 165.000 165.000 165.000 165.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 105.700 45.700 47.000 47.000 47.000 47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 99.700 114.900 88.400 55.600 34.400 13.000
Ordentliche Erträge 611.000 386.200 302.500 269.700 248.500 227.000
- Personalaufwendungen 919.900 889.000 852.800 823.700 800.000 764.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 919.900 889.000 852.300 823.200 799.500 763.800
davon Produktbudget Fachdienst 0 0 500 500 500 500
- Versorgungsaufwendungen 14.200 14.300 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.000 118.900 81.600 80.600 80.600 80.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen 68.700 64.300 0 0 0 0
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 500 500 500 500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 33.700 12.100 35.700 35.700 35.700 35.700
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 31.100 12.000 22.000 22.000 22.000 22.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 99.500 29.500 23.400 22.400 22.400 22.400
- Bilanzielle Abschreibungen 21.800 19.300 16.300 15.000 14.800 14.400
- Transferaufwendungen 67.500 68.500 35.000 39.000 39.000 39.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.900 30.300 17.800 17.700 17.700 17.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.200 10.200 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 5.200 7.300 7.000 7.000 7.000 7.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 7.700 6.200 5.800 5.800 5.800 5.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.800 6.600 5.000 4.900 4.900 4.900
Ordentliche Aufwendungen 1.276.300 1.140.300 1.003.500 976.000 952.100 916.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -665.300 -754.100 -701.000 -706.300 -703.600 -689.000
Ordentliches Ergebnis -665.300 -754.100 -701.000 -706.300 -703.600 -689.000
Jahresergebnis -665.300 -754.100 -701.000 -706.300 -703.600 -689.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 103.300 106.700 90.800 90.800 90.800 90.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.130.100 1.783.150 1.902.900 1.902.900 1.902.900 1.902.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 1.032.800 898.350 933.600 933.600 933.600 933.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 939.600 710.300 807.200 807.200 807.200 807.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 89.500 99.300 88.200 88.200 88.200 88.200
davon IL Verwaltungskosten 39.800 44.600 47.100 47.100 47.100 47.100
davon IL Sonstige Verrechnungen 28.400 30.600 26.800 26.800 26.800 26.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -2.026.800 -1.676.450 -1.812.100 -1.812.100 -1.812.100 -1.812.100
Ergebnis -2.692.100 -2.430.550 -2.513.100 -2.518.400 -2.515.700 -2.501.100