Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 400 400 400 400
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 400 400 400 400
+ Sonstige Transfererträge 86.000 86.000 75.000 75.000 75.000 75.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.000 8.200 8.200 48.700 49.300 49.900
Ordentliche Erträge 399.500 400.700 389.900 430.400 431.000 431.600
- Personalaufwendungen 254.800 258.200 259.500 255.500 255.600 256.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 254.800 258.200 259.500 255.500 255.600 256.000
- Versorgungsaufwendungen 22.000 21.100 21.800 21.700 21.700 22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.400 33.400 33.300 33.300 33.300 33.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 300 300 200 200 200 200
davon Kostenerstattungen u.ä. 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
- Bilanzielle Abschreibungen 600 600 1.000 1.000 700 700
- Transferaufwendungen 724.700 695.700 695.700 695.700 695.700 695.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.300 8.700 8.700 9.200 9.200 8.500
davon Geschäftsaufwendungen 6.400 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.900 2.700 2.600 3.100 3.100 2.400
Ordentliche Aufwendungen 1.044.800 1.017.700 1.020.000 1.016.400 1.016.200 1.016.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -645.300 -617.000 -630.100 -586.000 -585.200 -584.600
Ordentliches Ergebnis -645.300 -617.000 -630.100 -586.000 -585.200 -584.600
Jahresergebnis -645.300 -617.000 -630.100 -586.000 -585.200 -584.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.600 42.500 46.800 46.800 46.800 46.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 600 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 52.000 42.400 46.700 46.700 46.700 46.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -52.600 -42.500 -46.800 -46.800 -46.800 -46.800
Ergebnis -697.900 -659.500 -676.900 -632.800 -632.000 -631.400