Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

343
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule
zuständige Organisationseinheit
Bildungseinrichtungen
Verantwortliche/r
Stephan Otters (Leiter Musikschule)
Buchungsebenen/Kostenstellen
004.100.200.050 Verwaltungspersonal
004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
004.100.200.101 Musikgarten
004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
004.100.200.103 Musikalische Grundausbilung
004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
004.100.200.131 Ensemblefächer
004.100.200.141 Kurse
004.100.200.151 Drittnutzung
004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
004.100.200.171 Mietinstrumente
Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte 0 0 0 0 0 0 0
Tariflich Beschäftigte 8,5 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben
Kurzbeschreibung
Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und
Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft
Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.
Zielgruppe
Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.
Auftragsgrundlage
Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 29.01.2003;
Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).
Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen
HHPlan
IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 2012
Einheit
(Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte
zu Honorarkräfte Verhältnis 66/34 55/45 55/45 54/46 70/30
Aufwandsdeckungsgrad 1 *
(pädagogischer Aufwand im
Verhältnis zu den erzielten
Gebühren/Entgelten) Prozent 69,00% 67,00% 65,00%
Aufwandsdeckungsgrad 2 *
(Gesamtaufwand im Verhältnis
zu den Gesamterträgen) Prozent 54,00% 57,00% 60,00%
Die Gesamtzufriedenheit der
Schüler ab 10 Jahren soll mindesten
bei Note 2 liegen
Schulnote
nicht
ermittelt 1,5
nicht
ermittelt
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
HHPlan
2016
(Soll)
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern
soll mindestens bei Note 2 liegen
Schulnote
nicht
ermittelt 1,3
nicht
ermittelt