Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

450
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
Produktziele/Kennzahlen
Ziele:
- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (derzeit finanziell nicht umsetzbar)
- Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal (DS 77/2010) **
Ziele
Kennzahlen
IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
HHPlan
2016
(Soll)
Einheit
Bereitstellung v. Sporthallen u. der
Mehrzweckhalle Holzhausen Anzahl 18 18 18 18 18 18 18 18 *)
Bereitstellung v. Außensportanlagen
mit Nebenanlagen Anzahl 14 14 14 14 14 14 14 14 *)
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern
(Kunstrasen/Kunststoff) Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 *)
Erläuterungen
Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.
*) Die Einsparvorgaben der Kämmerei können nur erreicht werden, wenn neben Einnahmeverbesserungen auch strukturelle
Veränderungen erfolgen.
Dieses ist jedoch von entsprechenden Beschlüssen der politischen Gremien abhängig. Vorschläge werden derzeit erarbeitet.
**) Umsetzung erfolgt in Teilschritten
- Investitionsplanung Sportstätten (s. DS 174/2011, DS 114/2012)
- Auslastungsgrade der städt. Sportstätten (s. DS 115/2012
- Übersicht und Beschreibung Sportstättenbestand (in Bearbeitung)