Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Erträge 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
- Personalaufwendungen 152.800 157.200 147.500 173.900 182.900 183.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 152.800 157.200 147.500 173.900 182.900 183.100
- Versorgungsaufwendungen 16.200 16.300 18.300 18.300 18.300 18.400
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 200 200 200 200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.400 22.200 17.800 17.800 17.800 17.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 16.000 18.000 14.400 14.400 14.400 14.400
davon Geschäftsaufwendungen 900 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000
Ordentliche Aufwendungen 188.500 195.800 183.800 210.200 219.200 219.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -186.200 -193.500 -181.500 -207.900 -216.900 -217.200
Ordentliches Ergebnis -186.200 -193.500 -181.500 -207.900 -216.900 -217.200
Jahresergebnis -186.200 -193.500 -181.500 -207.900 -216.900 -217.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.000 22.700 21.000 21.000 21.000 21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400 300 300 300 300 300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 300 300 300 300 300 300
Saldo interne Leistungsbeziehungen 17.600 22.400 20.700 20.700 20.700 20.700
Ergebnis -168.600 -171.100 -160.800 -187.200 -196.200 -196.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 10,75 12,75 12,66 11,07 10,62 10,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 80,89 80,16 80,12 82,61 83,33 83,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,13 0,13 0,12 0,14 0,15 0,15
Ergebnis je Einwohner in € -3,13 -3,18 -2,99 -3,48 -3,65 -3,65
Aufwendungen je Einwohner in € 3,51 3,64 3,42 3,91 4,08 4,08