Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100_400 : Volkshochschule
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 173.100 213.100 193.100 193.100 193.100 193.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 202.700 202.700 205.700 205.700 205.700 205.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 32.300 32.900 36.800 37.300 22.900 2.100
Ordentliche Erträge 408.100 448.700 435.600 436.100 421.700 400.900
- Personalaufwendungen 440.100 501.000 507.900 507.900 493.800 473.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 312.100 378.000 384.900 384.900 370.800 350.800
davon Produktbudget Fachdienst 128.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000 40.000 39.000 39.000 39.000 39.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 32.400 32.400 31.400 31.400 31.400 31.400
davon Kostenerstattungen u.ä. 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 11.000 11.000 5.700 5.700 5.700 5.700
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.300 12.800 12.500 12.500 12.500 12.500
davon Geschäftsaufwendungen 8.100 7.600 7.300 7.300 7.300 7.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Ordentliche Aufwendungen 504.500 564.900 565.200 565.200 551.100 531.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.400 -116.200 -129.600 -129.100 -129.400 -130.200
Ordentliches Ergebnis -96.400 -116.200 -129.600 -129.100 -129.400 -130.200
Jahresergebnis -96.400 -116.200 -129.600 -129.100 -129.400 -130.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 42.600 43.200 46.200 46.200 46.200 46.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 196.400 187.500 187.900 187.900 188.000 188.000
davon IL Kalkulatorische Mieten 88.800 82.800 83.000 83.000 83.000 83.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 72.300 70.200 69.000 69.000 69.000 69.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.600 1.600 1.200 1.200 1.200 1.200
davon IL Verwaltungskosten 32.500 31.500 33.800 33.800 33.800 33.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.200 1.400 900 900 1.000 1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen -153.800 -144.300 -141.700 -141.700 -141.800 -141.800
Ergebnis -250.200 -260.500 -271.300 -270.800 -271.200 -272.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 64,30 65,38 63,98 64,04 63,31 62,17
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 62,79 66,59 67,44 67,44 66,81 65,89
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,36 0,36 0,34 0,32 0,31 0,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,49 0,52 0,51 0,51 0,50 0,48
Ergebnis je Einwohner in € -4,64 -4,84 -5,04 -5,03 -5,04 -5,05
Aufwendungen je Einwohner in € 13,01 13,98 14,00 14,00 13,73 13,36