Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)
Verantwortliche/r
Elke Eichner (Sgl. Einkauf, Logistik)
Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)
Buchungsebenen/Kostenstellen
001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
001.200.300.200 Text- und Gestaltungsservice - ab 2012 im Produkt 001 050 100
001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
001.200.300.500 Hausverwaltung
001.200.300.600 Reinigung
Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte 0 0 0 0 0 0 0
Tariflich Beschäftigte 15 14 14 14 13,5 11 10,5
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben
Kurzbeschreibung
Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftragserfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl.
Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).
Zielgruppe
Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage
Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen
Produktziele/Kennzahlen
- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von
Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge
Ziele
Kennzahlen
IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
Einheit
Aufw and pro gedruckte Seite
einschl. Endverarbeitung *º € 0,045 *³ 0,040 *³ 0,040 *³ 0,040 *³ 0,040 *³ 0,040 *³ 0,040 *³
Jährlich verarbeiteter Sachaufw and
an Büromaterial pro Mitarbeiter
der Stadtverw altung (Produktivität) € 104,44* 124,29* 108,37 * 102,18 * 230**** 230**** 230**** 230****
Durchschnittl. Bearbeitungszeit
für die Erstellung eines
Werbeplakates *¹ Minuten 42 29 29 50 40 40 40 40
Durchschittl. Betriebskosten
eines Dienst-PKW
pro km ** € 0,36 0,36 0,26 **