Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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132 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P012_100 : Verkehrsflächen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 davon IL Verwaltungskosten 72.000 101.400 79.200 79.200 79.200 79.200 davon IL Sonstige Verrechnungen 10.300 10.400 9.800 9.800 9.800 10.000 Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.215.700 -1.245.500 -1.291.500 -1.291.500 -1.291.500 -1.291.700 Ergebnis -4.668.800 -5.307.700 -4.401.200 -4.381.900 -4.418.500 -4.532.600
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P012_100 : Verkehrsflächen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 628.100 1.510.800 720.200 0 720.200 703.600 685.600 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.240.400 3.211.100 3.102.100 0 3.045.600 2.985.000 2.975.000 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.612.300 -1.700.300 -2.381.900 0 -2.325.400 -2.281.400 -2.289.400 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 158.000 644.500 1.904.400 0 1.248.600 625.800 885.000 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.000 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten 135.000 15.000 335.000 0 157.500 675.000 15.000 133 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.000 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 301.000 665.500 2.245.400 0 1.412.100 1.306.800 906.000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 105.000 105.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 441.000 2.723.500 3.128.000 1.942.500 2.492.000 1.808.500 1.312.500 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 35.500 31.500 32.800 0 32.800 32.800 47.800 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 158.000 158.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 45.000 0 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 739.500 3.018.000 3.405.800 1.942.500 2.725.800 2.042.300 1.561.300 Saldo der Investitionstätigkeit -438.500 -2.352.500 -1.160.400 -1.942.500 -1.313.700 -735.500 -655.300 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -3.050.800 -4.052.800 -3.542.300 -1.942.500 -3.639.100 -3.016.900 -2.944.700 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -3.050.800 -4.052.800 -3.542.300 -1.942.500 -3.639.100 -3.016.900 -2.944.700 = Liquide Mittel -3.050.800 -4.052.800 -3.542.300 -1.942.500 -3.639.100 -3.016.900 -2.944.700
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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Seite 403 und 404: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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185 Produktbereich: 001 Innere Verw
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187 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.2
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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