Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100_100 : Stadtbücherei
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500 500 5.000 3.500 3.500 3.500
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 4.500 3.000 3.000 3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Ordentliche Erträge 34.300 34.300 38.800 37.300 37.300 37.300
- Personalaufwendungen 251.500 248.200 252.500 259.500 260.500 254.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 247.500 244.200 249.300 256.300 257.300 251.600
davon Produktbudget Fachdienst 4.000 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.600 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 5.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
- Bilanzielle Abschreibungen 51.000 51.000 47.100 45.000 45.000 45.000
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.800 6.500 5.800 5.700 5.700 5.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Geschäftsaufwendungen 5.900 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 900 900 800 700 700 700
Ordentliche Aufwendungen 325.000 320.900 320.600 325.400 326.400 320.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -290.700 -286.600 -281.800 -288.100 -289.100 -283.400
Ordentliches Ergebnis -290.700 -286.600 -281.800 -288.100 -289.100 -283.400
Jahresergebnis -290.700 -286.600 -281.800 -288.100 -289.100 -283.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 300 300 300 300 300 300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 109.800 110.700 128.700 128.800 128.800 128.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 102.700 18.000 37.000 37.000 37.000 37.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 6.000 6.600 5.900 5.900 5.900 5.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.100 1.100 800 900 900 900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -109.500 -110.400 -128.400 -128.500 -128.500 -128.500
Ergebnis -400.200 -397.000 -410.200 -416.600 -417.600 -411.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 7,96 8,02 8,70 8,28 8,26 8,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 57,84 57,51 56,20 57,13 57,23 56,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,31 0,30 0,30 0,31 0,30 0,30
Ergebnis je Einwohner in € -7,43 -7,38 -7,62 -7,74 -7,76 -7,65
Aufwendungen je Einwohner in € 8,07 8,02 8,35 8,44 8,46 8,35