Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P001_700 : Recht Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.300 25.300 25.300 0 25.300 25.300 25.300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 749.700 701.000 684.000 0 687.200 691.300 695.400 74 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -724.400 -675.700 -658.700 0 -661.900 -666.000 -670.100 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -724.400 -675.700 -658.700 0 -661.900 -666.000 -670.100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -724.400 -675.700 -658.700 0 -661.900 -666.000 -670.100 = Liquide Mittel -724.400 -675.700 -658.700 0 -661.900 -666.000 -670.100
75 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 200.000 100.000 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 161.200 151.200 160.200 160.200 160.200 160.200 + Sonstige ordentliche Erträge 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 Ordentliche Erträge 163.500 353.500 262.500 162.500 162.500 162.500 - Personalaufwendungen 80.200 83.100 82.000 81.800 81.800 82.100 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 80.200 83.100 82.000 81.800 81.800 82.100 - Versorgungsaufwendungen 20.300 20.500 20.400 20.300 20.300 20.600 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.600 26.600 26.300 26.300 26.300 26.300 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 15.100 16.100 15.900 15.900 15.900 15.900 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 500 10.500 10.400 10.400 10.400 10.400 - Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200 - Transferaufwendungen 100 250.100 150.100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.700 165.900 165.300 165.300 165.300 165.300 davon Mieten, Pachten usw. 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 100 100 100 100 100 100 davon Geschäftsaufwendungen 700 900 800 800 800 800 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 151.700 151.700 151.200 151.200 151.200 151.200 Ordentliche Aufwendungen 282.100 546.400 444.300 294.000 294.000 294.600 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -118.600 -192.900 -181.800 -131.500 -131.500 -132.100 Ordentliches Ergebnis -118.600 -192.900 -181.800 -131.500 -131.500 -132.100 Jahresergebnis -118.600 -192.900 -181.800 -131.500 -131.500 -132.100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.300 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.300 -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Ergebnis -119.900 -193.900 -182.900 -132.600 -132.600 -133.200
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Seite 297 und 298: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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125 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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