Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 200.000 100.000 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 161.200 151.200 160.200 160.200 160.200 160.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Ordentliche Erträge 163.500 353.500 262.500 162.500 162.500 162.500
- Personalaufwendungen 80.200 83.100 82.000 81.800 81.800 82.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 80.200 83.100 82.000 81.800 81.800 82.100
- Versorgungsaufwendungen 20.300 20.500 20.400 20.300 20.300 20.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.600 26.600 26.300 26.300 26.300 26.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 15.100 16.100 15.900 15.900 15.900 15.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 500 10.500 10.400 10.400 10.400 10.400
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 100 250.100 150.100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.700 165.900 165.300 165.300 165.300 165.300
davon Mieten, Pachten usw. 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 100 100 100 100 100 100
davon Geschäftsaufwendungen 700 900 800 800 800 800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 151.700 151.700 151.200 151.200 151.200 151.200
Ordentliche Aufwendungen 282.100 546.400 444.300 294.000 294.000 294.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -118.600 -192.900 -181.800 -131.500 -131.500 -132.100
Ordentliches Ergebnis -118.600 -192.900 -181.800 -131.500 -131.500 -132.100
Jahresergebnis -118.600 -192.900 -181.800 -131.500 -131.500 -132.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.300 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.300 -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Ergebnis -119.900 -193.900 -182.900 -132.600 -132.600 -133.200