Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

170
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 100 100 100 100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Ordentliche Erträge 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Personalaufwendungen 170.200 174.700 173.900 173.500 173.700 174.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 170.200 174.700 173.900 173.500 173.700 174.300
- Versorgungsaufwendungen 43.000 43.000 43.300 43.000 43.200 43.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500 7.000 6.800 6.800 6.800 6.800
davon Unterhaltung der Gebäude 500 500 400 400 400 400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 10.000 6.500 6.400 6.400 6.400 6.400
- Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 700 700 700 700
- Transferaufwendungen 12.300 12.300 12.000 12.000 12.000 12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.600 35.300 34.200 34.200 34.200 34.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Geschäftsaufwendungen 17.600 4.300 3.400 3.400 3.400 3.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 1.000 800 800 800 800
Ordentliche Aufwendungen 285.600 273.300 270.900 270.200 270.600 271.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -280.600 -268.300 -265.900 -265.200 -265.600 -266.500
Ordentliches Ergebnis -280.600 -268.300 -265.900 -265.200 -265.600 -266.500
Jahresergebnis -280.600 -268.300 -265.900 -265.200 -265.600 -266.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.900 2.700 2.700 2.700 2.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 2.700 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.700 -3.900 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
Ergebnis -284.300 -272.200 -268.600 -267.900 -268.300 -269.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 1,73 1,80 1,83 1,83 1,83 1,82
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 58,83 63,02 63,56 63,58 63,56 63,57
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18
Ergebnis je Einwohner in € -5,28 -5,06 -4,99 -4,98 -4,99 -5,00
Aufwendungen je Einwohner in € 5,37 5,15 5,08 5,07 5,08 5,10