Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 100 100 100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Ordentliche Erträge 285.100 290.100 290.100 290.100 290.100 290.100
- Personalaufwendungen 57.500 59.300 60.900 60.900 60.900 60.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 57.500 59.300 60.900 60.900 60.900 60.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.200 71.300 70.900 70.900 70.900 70.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 200 300 300 300 300 300
davon Kostenerstattungen u.ä. 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
- Bilanzielle Abschreibungen 44.500 44.500 40.600 40.600 40.600 38.600
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.900 2.900 2.500 2.500 2.500 2.500
davon Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.400 2.400 2.000 2.000 2.000 2.000
Ordentliche Aufwendungen 176.200 178.100 175.000 175.000 175.000 173.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 108.900 112.000 115.100 115.100 115.100 117.100
Ordentliches Ergebnis 108.900 112.000 115.100 115.100 115.100 117.100
Jahresergebnis 108.900 112.000 115.100 115.100 115.100 117.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.700 9.200 4.900 4.900 4.900 4.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.400 33.400 34.300 34.300 34.300 34.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 1.100 3.100 13.900 13.900 13.900 13.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 25.100 30.100 20.200 20.200 20.200 20.200
davon IL Sonstige Verrechnungen 200 200 200 200 200 200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -23.700 -24.200 -29.400 -29.400 -29.400 -29.400
Ergebnis 85.200 87.800 85.700 85.700 85.700 87.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 142,05 141,51 140,95 140,95 140,95 142,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 28,38 28,04 29,10 29,10 29,10 29,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14
Ergebnis je Einwohner in € 1,58 1,63 1,59 1,59 1,59 1,63
Aufwendungen je Einwohner in € 3,76 3,93 3,89 3,89 3,89 3,85