Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 100 Schülerbeförderung
zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule und Sport (FD 40)
Verantwortliche/r
Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und
Sport (FD 40))
Buchungsebenen/Kostenstellen
003.200.100.100 Verwaltung
003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 2012 GS Kirchplatz, ab 2013 einschl. Holzhausen und Retzen)
003.200.100.104 GS Lockhausen
003.200.100.105 GS Retzen (ab 2009 Verb.m.Holzhausen, ab 2013 zum Verbund Schötm./ HolzH)
003.200.100.106 GS Wasserfuhr
003.200.100.107 GS Knetterheide
003.200.100.108 GS Wüsten
003.200.100.109 GS Holzhausen (ab 2009 Verb.m.Retzen, ab 2013 Verbund mit Schötmar)
003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
003.200.100.601 Erich Kästner-Schule
Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte 1 1 1 1 1 1 1
Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule
und zurück:
· Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
· Schülerspezialverkehre
· Wegstreckenentschädigungen
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung
Produktziele/Kennzahlen
Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen
SchülerInnen ingesamt
Einheit
Anzahl
FahrschülerInnen (absolut, Quote) Anzahl / %
durchschnittl. Schülerfahrkosten €
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung Anzahl
Qualität des Busverkehrs:
- Anzahl eingehender Beschw erden
IST
2007
IST
2008
IST
2009
IST
2010
IST
2011
HHPla
n
2012
(Soll)
Plan
2013
(Soll)
Plan
2014
(Soll)
Plan
2015
(Soll)
Plan
2016
(Soll)
Finanzw irtschaftliche Kennzahlen:
Aufw andsdeckungsgrad %
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)
Erläuterungen
Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.