Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 100 900 900 900 900 900
Ordentliche Erträge 1.700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
- Personalaufwendungen 25.200 104.700 121.500 121.500 121.500 121.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 25.200 104.700 121.500 121.500 121.500 121.600
- Versorgungsaufwendungen 6.300 8.400 8.500 8.500 8.500 8.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 200 200 200 200 200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
- Bilanzielle Abschreibungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 603.800 582.900 579.300 579.300 579.300 579.300
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 455.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000
davon Geschäftsaufwendungen 13.300 14.300 11.800 11.800 11.800 11.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 135.500 126.600 125.500 125.500 125.500 125.500
Ordentliche Aufwendungen 637.600 698.300 711.600 711.600 711.600 711.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -635.900 -695.700 -709.000 -709.000 -709.000 -709.200
Ordentliches Ergebnis -635.900 -695.700 -709.000 -709.000 -709.000 -709.200
Jahresergebnis -635.900 -695.700 -709.000 -709.000 -709.000 -709.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 3.600 3.400 3.500 3.600 3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 500 500 500 500 500
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.700 3.100 2.900 3.000 3.100 3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -3.000 -3.600 -3.400 -3.500 -3.600 -3.700
Ergebnis -638.900 -699.300 -712.400 -712.500 -712.600 -712.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,27 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 3,93 14,92 16,99 16,99 16,99 17,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,45 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47
Ergebnis je Einwohner in € -11,85 -13,00 -13,24 -13,24 -13,24 -13,25
Aufwendungen je Einwohner in € 11,89 13,04 13,29 13,29 13,29 13,30