Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwurf-2013.xls
Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplanentwurf 2013
FB
FD
Produktgruppe
Bezeichnung
Jahresergebnis
2013
lfd. Verwaltungstätigkeit Finanztätigkeit interne Leistungsbeziehungen investive Verwaltungstätigkeit
Ergebnis lfd.
Finanz-
Erträge
interne
Aufwand
interne Saldo interne
ordentl. ordentl. Aufwendungen
Verw.- Finanzaufwen-
Finanz-
Leistungsbe-
Leistungsbe-
Leistungs-
invest. Ein-
invest. Aus-
Saldo Inv.-
Erträge
tätigkeit erträge dungen ergebnis ziehungen ziehungen bezieh. zahlungen zahlungen
tätigkeit
Finanzierungstätigkeit
Auszahl.
aus Finanzierungstätigkeit
1 10 001.050 Politische Gremien -712.400 2.600 711.600 -709.000 0 0 0 0 3.400 -3.400 0 4.100 -4.100 0 0 0
1 10 001.100 Verwaltungsführung -506.100 5.700 608.800 -603.100 0 0 0 97.200 200 97.000 0 1.000 -1.000 0 0 0
1 11 001.200
Einzahl. aus
Finanzierungstätigkeit
Saldo Finanzierungstätigkeit
Zentr. Verwaltungsmanagement
-4.066.300 162.200 3.009.600 -2.847.400 0 0 0 183.400 1.402.300 -1.218.900 800 311.700 -310.900 0 0 0
Summe FD 10: -5.284.800 170.500 4.330.000 -4.159.500 0 0 0 280.600 1.405.900 -1.125.300 800 316.800 -316.000 0 0 0
1 11 001.250
Zentr. Personalmanagement
-722.100 879.100 1.826.800 -947.700 60.000 0 60.000 169.900 4.300 165.600 0 0 0 0 0 0
Summe FD 11: -722.100 879.100 1.826.800 -947.700 60.000 0 60.000 169.900 4.300 165.600 0 0 0 0 0 0
1 14 001.400 Rechnungsprüfung -368.800 1.100 369.400 -368.300 0 0 0 0 500 -500 0 600 -600 0 0 0
Summe FD 14: -368.800 1.100 369.400 -368.300 0 0 0 0 500 -500 0 600 -600 0 0 0
48
1
1
1
WS
(80) 001.800
WS
(80) 015.100
Grundstücksmanagement
(Wirtschaftsservice) -182.900 262.500 444.300 -181.800 0 0 0 0 1.100 -1.100 350.000 85.600 264.400 0 0 0
Wirtschaftsförderung,
Öffentlichkeitsarbeit -237.900 1.600 235.300 -233.700 0 0 0 0 4.200 -4.200 0 11.600 -11.600 0 0 0
Summe FD 80: -420.800 264.100 679.600 -415.500 0 0 0 0 5.300 -5.300 350.000 97.200 252.800 0 0 0
PR
(90) 001.300 Beschäftigtenvertretung -15.000 1.600 99.200 -97.600 0 0 0 82.800 200 82.600 0 1.700 -1.700 0 0 0
Summe PR (90): -15.000 1.600 99.200 -97.600 0 0 0 82.800 200 82.600 0 1.700 -1.700 0 0 0
Summe FB 1: -6.811.500 1.316.400 7.305.000 -5.988.600 60.000 0 60.000 533.300 1.416.200 -882.900 350.800 416.300 -65.500 0 0 0