Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen- 600 600 100 0 100 100 100 005_200_500_100_68 : Einzahlung 600 600 100 0 100 100 100 K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen- -2.000 -2.000 -500 0 -500 -500 -500 K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (
391 Produktbereich: 005 Soziale Leistungen Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 100 Sozialverwaltung zuständige Organisationseinheit Verantwortliche/r Fachdienst Bürgerservice und Soziales (Fachdienst 50) Karin Plöger (Fachdienstleiterin 50) Buchungsebenen/Kostenstellen 005.300.100.100 Sozialverwaltung Personal/Stellen Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Beamte 1 1 1 1 1 1 1 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben Kurzbeschreibung Durchführung von amtsinternen Querschnittsaufgaben - Strategische Planungen - Klärung grundsätzlicher Verfahrensfragen - Controlling - Sitzungsdienst - Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen (z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.) - Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozialrechts - Stellungnahmen von grundsätzlicher Bedeutung für den Fachdienst gegenüber anderen Behörden und Prüfungsämtern - Stellungnahmen zu Anträgen auf Wohnungsbaufördermittel/Sozialer Wohnungsbau - Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII Zielgruppe Fachdienste/Abteilungen der eigenen Verwaltung und politische Gremien in Bad Salzuflen sowie Kreis Lippe und weitere LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende EinwohnerInnen Auftragsgrundlage Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bürgerservice und Soziales (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit , FD 50) und Bürgerberatung sowie Standesamt (bis 31.07.2012 Teil des Ordnungswesens, FD 32) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen) Produktziele/Kennzahlen Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen. Erläuterungen Seit 01.08.2012 ist der bisherige Fachdienst Soziales und Gesundheit um die Sachgebiete Bürgerberatung (002.200.100) und Personenstandswesen (002.200.200) erweitert worden. Außerdem gehören weiterhin die Aufgabengebiete Wohnraumbindung und –überwachung (010.300.100) sowieHilfen bei Wohnproblemen einschl. Wohngeldzahlung (010.300.200) zum Fachdienst Bürgerservice und Soziales.
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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