Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Ordentliche Erträge 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
- Personalaufwendungen 129.900 133.400 131.500 131.300 131.300 131.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 129.900 133.400 131.500 131.300 131.300 131.800
- Versorgungsaufwendungen 26.500 26.500 26.600 26.500 26.600 26.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 100 100 100 100 100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 1.100 1.100 1.100 1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 656.100 603.700 587.900 591.100 595.200 599.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
davon Geschäftsaufwendungen 2.700 2.300 1.800 1.900 1.900 1.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 638.300 586.300 571.000 574.100 578.200 582.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 812.700 763.800 747.200 750.100 754.300 759.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -785.800 -736.900 -720.300 -723.200 -727.400 -732.200
Ordentliches Ergebnis -785.800 -736.900 -720.300 -723.200 -727.400 -732.200
Jahresergebnis -785.800 -736.900 -720.300 -723.200 -727.400 -732.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 382.200 394.000 378.000 380.000 383.000 386.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400 100 100 100 100 100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 100 100 100 100 100 100
Saldo interne Leistungsbeziehungen 381.800 393.900 377.900 379.900 382.900 385.900
Ergebnis -404.000 -343.000 -342.400 -343.300 -344.500 -346.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 50,31 55,10 54,18 54,24 54,33 54,39
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 15,98 17,46 17,60 17,50 17,40 17,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,32 0,31 0,29 0,27 0,27 0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,57 0,52 0,50 0,50 0,51 0,50
Ergebnis je Einwohner in € -7,50 -6,37 -6,36 -6,38 -6,40 -6,44
Aufwendungen je Einwohner in € 15,09 14,20 13,89 13,94 14,02 14,11