Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Erläuterungen
001.850.100 Gebäudemanagement
Die Mittelanmeldungen des Gebäudemanagements führten (vor allem für die äußerst problematischen Jahre 2013 und 2014) zu
erheblichen Steigerungen im Ergebnisplan gegenüber dem genehmigten Rahmen des Vorjahrs. Dieses beruht im wesentlichen
auf zusätzlicher Meldung von lfd. Sanierung- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand.
Das Produkt stellt sich im Aufstellungsverfahren (ohne Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnungen) im Ergebnisplan
wie folgt dar :
Vorgabe Vorab- Mittel- Plan-
Ergebnis 2013 kürzung anmeldung entwurf
aus HHPl 2012 2013 2013 2013
- 9.921.400 - 9.695.400 - 9.653.200 - 9.846.900
- 714.000 neu - 300.000 Sperrvermerk
Summe - 10.367.200 - 10.146.900 BauA+FA
Vorgabe Vorab- Mittel- Plan-
Ergebnis 2014 kürzung anmeldung entwurf
aus HHPl 2012 2014 2014 2014
- 8.844.800 - 8.618.300 - 8.569.800 - 8.667.000
- 1.408.000 neu - 300.000 Sperrvermerk
Summe - 9.977.800 - 8.967.000 BauA+FA
Der angemeldete erhebliche Mehrbedarf beim Zuschussbedarf des Produktes konnte im Zuge der Planerstellung und der knappen
Mittel somit nicht übernommen werden.
Die zusätzlich gemeldeten Maßnahmen gegenüber dem Vorjahr (im wesentlichen 2013 = rd. 714.000 € und 2014 = rd.
1.408.000 €) wurden daher wegen der äußerst späten Meldung und fehlender Erläuterungen (z.B. auch nach Priorität oder
Dringlichkeit) nicht mehr in den Plan aufgenommen. Ebenso wird seitens des FB 2 erwartet, dass z.B. gemeldete Pauschalen
beim Blitzschutz und zum Legionellenschutz gebäudebezogen und nachvollziehbar dargelegt werden, um eine bessere Steuerung/Controlling
auch in der Berichterstattung zu gewährleisten, d.h. bei welchen Gebäuden tatsächlich Bedarf dafür besteht.
Um möglichem notwendigen Bedarf für diese zusätzlich gemeldeten weiteren dringenden Fälle des laufenden Sanierung-
/Unterhaltungsaufwandes unter Berücksichtigung der knappen Kassen gerecht zu werden, wurde daher eine zusätzliche Pauschale
in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.100) in Höhe von rd. 300.000 € für 2013 und 2014 für Unterhaltungsaufwand
Gebäude veranschlagt.
Im Beratungsgang des Planentwurfes 2013 und/oder ggfls. erst im Haushaltsjahr 2013 könnte diese entsprechend noch auf
einzelne gebäudebezogene Maßnahmen und ggfls. nach Dringlichkeit verteilt werden.
Eine Übersicht über die nicht aufgenommenen Maßnahmen ist unter dem Punkt Anlagen zu Investitionsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen
enthalten.
Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude (ohne Außenanlagen)
beim Gebäudemanagement wie folgt dar (gerundet) :
2013 2014
Ansatz
Ansatz
Unterhaltung Gebäude
Aufwand (reduziert wegen Rückstellungsauflösungen) 1,94 Mio. € 1,40 Mio. €
Auszahlung 3,31 Mio. € 1,69 Mio. €
Investitionen Gebäude 6,49 Mio. € 5,20 Mio. €