Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 111.800 111.800 110.000 110.000 110.000 110.000
davon Auflösung von Sonderposten 111.800 111.800 110.000 110.000 110.000 110.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Ordentliche Erträge 113.700 113.700 111.900 111.900 111.900 111.900
- Personalaufwendungen 391.900 400.100 419.400 418.700 419.100 420.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 391.900 400.100 419.400 418.700 419.100 420.500
- Versorgungsaufwendungen 99.500 99.000 105.100 104.400 104.600 105.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.013.600 1.053.600 1.073.500 1.148.500 1.168.500 1.178.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 52.000 52.000 46.600 46.600 46.600 46.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 959.100 999.100 1.024.900 1.099.900 1.119.900 1.129.900
- Bilanzielle Abschreibungen 314.100 314.100 236.600 236.600 236.600 236.600
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.200 21.400 20.200 20.200 20.200 20.200
davon Mieten, Pachten usw. 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Geschäftsaufwendungen 6.600 7.800 6.400 6.400 6.400 6.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 5.400 5.400 4.600 4.600 4.600 4.600
Ordentliche Aufwendungen 1.839.400 1.888.300 1.854.900 1.928.500 1.949.100 1.961.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.725.700 -1.774.600 -1.743.000 -1.816.600 -1.837.200 -1.849.800
Ordentliches Ergebnis -1.725.700 -1.774.600 -1.743.000 -1.816.600 -1.837.200 -1.849.800
Jahresergebnis -1.725.700 -1.774.600 -1.743.000 -1.816.600 -1.837.200 -1.849.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.300 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen 3.600 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
Ergebnis -1.722.100 -1.770.300 -1.738.700 -1.812.300 -1.832.900 -1.845.500