Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.900 2.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Ordentliche Erträge 55.000 55.000 54.000 54.000 54.000 54.000
- Personalaufwendungen 118.200 95.600 94.000 94.000 94.000 94.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 118.200 95.600 94.000 94.000 94.000 94.200
- Versorgungsaufwendungen 29.900 16.300 16.400 16.300 16.300 16.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.600 5.900 5.500 4.700 4.700 4.700
davon Geschäftsaufwendungen 4.600 4.600 3.900 3.700 3.700 3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.000 1.300 1.600 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Aufwendungen 155.100 119.200 117.300 116.400 116.400 116.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100.100 -64.200 -63.300 -62.400 -62.400 -62.800
Ordentliches Ergebnis -100.100 -64.200 -63.300 -62.400 -62.400 -62.800
Jahresergebnis -100.100 -64.200 -63.300 -62.400 -62.400 -62.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.000 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen 2.900 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Ergebnis -97.200 -60.600 -59.700 -58.800 -58.800 -59.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 37,37 49,16 49,10 49,48 49,48 49,32
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 76,16 80,20 80,14 80,76 80,76 80,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Ergebnis je Einwohner in € -1,80 -1,13 -1,11 -1,09 -1,09 -1,10
Aufwendungen je Einwohner in € 2,88 2,22 2,18 2,16 2,16 2,17