Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei
Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen
Erläuterungen
IST 2008
IST
2009
IST
2010
IST 2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
Einheit
Summe Stand
Medienbestand
31.12. d.J.
- Am Markt / Ostertor Galerie " 21.081 22.910 24.148 29.837 28.000 27.000 27.000
- Büchereien i.d. Zentren " 17.450 17.631 17.223 0 0 0 0
Medienetat €/Jahr 70.810 44.500 44.500 35.500 35.500 35.500 35.500
Entleihungen (Nachfrage)
- Am Markt / Ostertor Galerie Anzahl/ Jahr 98.248 127.394 137.816 147.643 145.000 145.000 145.000
- Büchereien i.d. Zentren " 33.612 30.709 13.939 0 0 0 0
Summe Entleihungen " 131.860 158.103 151.755 147.643 145.000 145.000 145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung € -3,15
Der Medienbestand soll
aktuell sein (Erneuerungsquote)
(Zugang Medien/Gesamtbestand)
pro
Jahr 10% 8% 9% 7% 8% 8% 8%
Entleihungen
pro Medium
Der Medienbestand soll
attraktiv sein (Umschlag)
(Durchschnitt)
pro Jahr
- Am Markt / Ostertor Galerie " 4,7 5,5 5,7 4,9 5 5 5
- Büchereien i.d. Zentren " 1,9 1,7 1,2 0 0 0 0
Zahl der aktiven Entleiher
(=Personen mit mindestens einer
Ausleihe pro Jahr)
Anzahl
Personen
- Am Markt / Ostertor Galerie " 3.036 3.626 3.360 3.532 3.600 3.600 3.600
- Büchereien i.d. Zentren " 1.477 1.506 891 0 0 0 0
Anteil aktive der Entleiher aktiver insgesamt Entleiher an EW
" 4.513 5.132 4.251 3.532 3.600 3.600 3.600
ges. in Prozent 8,33% 9,47% 7,87% 6,54% 6,67% 6,67% 6,67%
Anzahl
Zahl der Besucher
Personen
- Am Markt / Ostertor Galerie " 50.453 60.121 57.749 59.026 60.000 60.000 60.000
- Büchereien i.d. Zentren " 62.706 54.671 26.080 0 0 0 0
Besucher insgesamt " 113.159 114.792 83.829 59.026 60.000 60.000 60.000
Ehrenamtlich geleistete
Stunden (Ermittlung ab 2007) h / Jahr
- Am Markt / Ostertor Galerie " 1.559 1.437 827 942 900 900 900
- Büchereien i.d. Zentren " 2.190 1.836 1.181 0 0 0 0
Aufw andsdeckungsgrad
(Anteil der Erträge an den
Gesamtaufwendungen lt.
Teilergebnisplan) % 7,12 12,92 8,99 7,96 8,02 10,73 10,18
HHPlan
2015
(Soll)
HHPlan
2016
(Soll)
Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu
zu beraten. (2009 und 2010 nicht erfolgt)