Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.200 10.200 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 118.000 81.000 0 0 0 0 0 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -107.800 -70.800 0 0 0 0 0 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 148 Saldo der Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -109.800 -72.800 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -109.800 -72.800 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 = Liquide Mittel -109.800 -72.800 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
149 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P015_300 : Allgemeine Einrichtungen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 300 300 300 300 davon Auflösung von Sonderposten 0 0 300 300 300 300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 100 100 100 Ordentliche Erträge 18.100 18.100 400 400 400 400 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 1.100 100 100 100 100 davon Unterhaltung der Gebäude 1.000 1.000 0 0 0 0 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 100 100 100 100 100 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 400 300 300 300 300 davon Geschäftsaufwendungen 100 0 0 0 0 0 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 100 100 100 100 100 100 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 200 200 200 200 Ordentliche Aufwendungen 2.600 2.500 1.700 1.700 1.700 1.700 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.500 15.600 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 Ordentliches Ergebnis 15.500 15.600 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 Jahresergebnis 15.500 15.600 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 193.800 151.700 192.000 192.000 192.000 192.000 davon IL Kalkulatorische Mieten 129.900 96.700 100.600 100.600 100.600 100.600 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 63.600 54.900 91.400 91.400 91.400 91.400 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 100 0 0 0 0 Saldo interne Leistungsbeziehungen -193.800 -151.700 -192.000 -192.000 -192.000 -192.000 Ergebnis -178.300 -136.100 -193.300 -193.300 -193.300 -193.300
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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Seite 345 und 346: 97 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
Seite 347 und 348: 99 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
Seite 349 und 350: 101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 381 und 382: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 395: 147 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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199 Produktbereich: 001 Innere Verw
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205 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.5
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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