Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

569
Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 300 Allgem. Einrichtungen
Produkt: 100 Gaststätten/Festhallen
zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)
Verantwortliche/r
Beate Brinckmann (AbtlL. 69.1 -Administrative
Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)
Buchungsebenen/Kostenstellen
015.300.100.100 Ratskeller
015.300.100.200 Festhalle Schötmar
015.300.100.300 Festhalle Lockhausen
015.300.100.400 Bahnhofsgaststätte (Verkauf 2008)
Personal/Stellen
Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung
im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)
Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben
Kurzbeschreibung
Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb
der Organisationeinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden
können.
Zielgruppe
Bürger und Gäste der Stadt
Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktziele/Kennzahlen
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Verkauf der Festhalle Schötmar geprüft werden.
Ziele
Kennzahlen
Einheit
IST
2008
IST
2009
IST
2010
IST
2011
HHPlan
2012
(Soll)
HHPlan
2013
(Soll)
HHPlan
2014
(Soll)
HHPlan
2015
(Soll)
HHPlan
2016
(Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes €
Erläuterungen
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100
(Gebäudemanagement)