Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Kindertageseinrichtungen: Jahr/Plätze 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Plätze für unter 3-jährige Kinder 49 89 151 231 202 227 293 Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren 1.491 1.461 1.446 1.349 1.339 1.317 1.317 Versorgungsquote 3 - 6 Jährige 100 % 98 % 99 % 94 % 97 % 95 % 95 % Hortplätze (Schulkinder) 50 0 0 0 0 0 0 Plätze insgesamt 1.590 1.550 1.597 1.580 1.541 1.544 1.610 *) 2012 und 2013 = Sollzahlen Verzeichnis der Dienstwohnungen Stand: 09/2012 (lt. § 1 DWVO) Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen: Name Zuordnung Produkt/Leistung Richter, Bernd Hausmeister Grundschule Lockhausen 001.850.100.261 Büthe, Peter Hausmeister Erich Kästner Schule 001.850.100.296 Pramschüfer, Horst Hausmeister VHS 001.850.100.326 Hunter, Roswitha Turn- und Festhalle Holzhausen 001.850.100.876
Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen: Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2011 = 53.812 EW Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW unter 5 Jahre 4% 60 bis unter 65 Jahre 6% 65 und mehr 26% 50 bis unter 60 Jahre 14% 40 bis unter 50 Jahre 15% 5 bis unter 15 Jahre 9% 15 bis unter 25 Jahre 10% 25 bis unter 30 Jahre 5% 30 bis unter 40 Jahre 11% Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2011 = 53.812 EW Quelle: Landesbetrieb für Information u. Technik NRW 16.000 14.000 13.728 12.000 10.000 8.000 8.148 7.606 6.000 4.942 5.547 5.746 4.000 2.000 2.146 2.672 3.277 0 unter 5 Jahre 5 bis unter 15 Jahre 15 bis unter 25 Jahre 25 bis unter 30 Jahre 30 bis unter 40 Jahre 40 bis unter 50 Jahre 50 bis unter 60 Jahre 60 bis unter 65 Jahre 65 und mehr
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Seite 3 und 4: Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
Seite 5 und 6: Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
Seite 11: Statistische Angaben Land: Regierun
Seite 15: Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
Seite 19 und 20: B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
Seite 21 und 22: Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
Seite 23 und 24: Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
Seite 41 und 42: C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
Seite 43 und 44: C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
Seite 45 und 46: C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
Seite 47 und 48: C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
Seite 49 und 50: C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
Seite 51 und 52: Investive und laufende Aufträge mi
Seite 53 und 54: C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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Seite 61 und 62: C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
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619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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