Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

586
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015_400_100_100 : Staatsbad
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 36.700 36.700 36.700 36.700
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300.100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Erträge 2.200.400 2.035.400 2.071.900 2.071.900 2.071.900 2.071.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.100.000 2.135.100 2.135.100 2.135.100 2.135.100 2.135.100
davon Unterhaltung der Gebäude 100.000 100 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 1.900.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen 3.000 3.000 9.400 9.400 9.400 8.200
- Transferaufwendungen 200.100 200.100 327.600 326.800 326.800 326.800
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 100 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen 2.403.300 2.438.400 2.572.300 2.571.500 2.571.500 2.570.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -202.900 -403.000 -500.400 -499.600 -499.600 -498.400
Ordentliches Ergebnis -202.900 -403.000 -500.400 -499.600 -499.600 -498.400
Jahresergebnis -202.900 -403.000 -500.400 -499.600 -499.600 -498.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 91.000 538.800 367.200 367.200 367.200 367.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 408.700 216.700 216.700 216.700 216.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 14.200 59.300 69.900 69.900 69.900 69.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 35.000 20.000 40.400 40.400 40.400 40.400
davon IL Verwaltungskosten 41.800 50.800 40.200 40.200 40.200 40.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -91.000 -538.800 -367.200 -367.200 -367.200 -367.200
Ergebnis -293.900 -941.800 -867.600 -866.800 -866.800 -865.600