Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P011_200_100 : Abwasserbeseitigung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.000 128.000 98.000 98.000 98.000 98.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.571.400 11.942.600 11.783.400 11.621.200 11.517.400 11.498.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.064.000 1.023.000 1.015.000 979.000 974.000 972.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 405.400 260.000 265.000 145.800 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.900 7.900 8.800 8.800 8.900 8.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.700 21.200 20.200 21.700 20.200 20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 44.500 11.600 11.600 30.400 39.800 40.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 150.000 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Ordentliche Erträge 11.945.500 12.261.300 12.082.000 11.940.100 11.844.300 11.826.200
- Personalaufwendungen 1.291.100 1.301.400 1.350.600 1.362.400 1.381.900 1.391.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.291.100 1.301.400 1.350.600 1.362.400 1.381.900 1.391.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.208.500 2.388.200 2.358.700 2.390.200 2.393.700 2.394.200
davon Unterhaltung der Gebäude 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 910.500 1.089.000 1.071.000 1.072.500 1.075.000 1.075.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.500 6.500 6.500 36.500 6.500 6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser 770.000 770.000 770.000 770.000 800.000 800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 358.600 358.800 360.800 360.800 360.800 360.800
davon Reinigung 17.000 16.000 17.000 18.000 19.000 19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 16.400 18.400 17.400 16.400 16.400 16.400
davon Kostenerstattungen u.ä. 105.000 105.000 91.500 91.500 91.500 91.500
- Bilanzielle Abschreibungen 3.492.800 3.434.100 3.553.700 3.439.500 3.456.700 3.472.500
- Transferaufwendungen 241.000 94.500 86.000 86.000 85.000 85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.700 114.400 114.200 116.200 116.200 116.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.800 3.800 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Geschäftsaufwendungen 41.300 34.200 35.800 35.800 35.800 35.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 71.800 73.600 71.600 73.600 73.600 73.600
Ordentliche Aufwendungen 7.353.100 7.332.600 7.463.200 7.394.300 7.433.500 7.459.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.592.400 4.928.700 4.618.800 4.545.800 4.410.800 4.366.800
Ordentliches Ergebnis 4.592.400 4.928.700 4.618.800 4.545.800 4.410.800 4.366.800
Jahresergebnis 4.592.400 4.928.700 4.618.800 4.545.800 4.410.800 4.366.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 304.300 464.700 192.100 192.100 192.100 192.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 773.200 997.400 709.200 709.300 709.300 709.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 310.000 294.900 276.500 276.500 276.500 276.500
davon IL Verwaltungskosten 455.600 694.800 426.100 426.100 426.100 426.100
davon IL Sonstige Verrechnungen 7.600 7.700 6.600 6.700 6.700 6.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -468.900 -532.700 -517.100 -517.200 -517.200 -517.400