Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

270
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_200_200 : Personenstandswesen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 26.600 57.400 45.200 38.300 38.800 39.300
Ordentliche Erträge 74.700 105.500 93.300 86.400 86.900 87.400
- Personalaufwendungen 184.900 167.900 158.900 188.800 181.600 181.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 184.900 167.900 158.900 188.800 181.600 181.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100
- Bilanzielle Abschreibungen 0 0 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.800 12.700 11.900 11.900 11.900 11.900
davon Geschäftsaufwendungen 10.800 8.700 7.900 7.900 7.900 7.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 300 300 300 300 300 300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
Ordentliche Aufwendungen 200.900 181.800 172.400 202.300 195.100 195.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -126.200 -76.300 -79.100 -115.900 -108.200 -107.700
Ordentliches Ergebnis -126.200 -76.300 -79.100 -115.900 -108.200 -107.700
Jahresergebnis -126.200 -76.300 -79.100 -115.900 -108.200 -107.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.700 30.900 35.500 35.500 35.500 35.500
davon IL Kalkulatorische Mieten 38.600 19.100 19.200 19.200 19.200 19.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 11.800 10.300 15.000 15.000 15.000 15.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 700 800 800 800 800 800
davon IL Sonstige Verrechnungen 600 700 500 500 500 500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -51.700 -30.900 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
Ergebnis -177.900 -107.200 -114.600 -151.400 -143.700 -143.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 29,57 49,60 44,88 36,33 37,68 37,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 73,20 78,94 76,43 79,39 78,75 78,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,18 0,15 0,14 0,16 0,15 0,15
Ergebnis je Einwohner in € -3,30 -1,99 -2,13 -2,81 -2,67 -2,66
Aufwendungen je Einwohner in € 4,69 3,95 3,86 4,42 4,29 4,29