Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal) -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 013_100_100_100_78 : Auszahlung -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 538
539 Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen zuständige Organisationseinheit Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69) Verantwortliche/r Reinhild Dauwe (AbtlL 69.4 -Grünflächen-) Buchungsebenen/Kostenstellen 013.200.100.100 Verwaltung 013.200.100.150 Friedhof Obernberg 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen 013.200.100.250 Friedhof Hölsen 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen 013.200.100.400 Friedhof Retzen 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe 013.200.100.600 Friedhof Wülfer 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 013.200.100.800 Friedhof Wüsten 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber Personal/Stellen Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Beamte 0 0 0 0 0 0 0 Tariflich Beschäftigte 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen) Kurzbeschreibung Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe Zielgruppe Betroffene Bürgerinnen und Bürger Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW Produktziele/Kennzahlen Ziele . IST 2007 Kennzahlen . IST 2008 . IST 2009 . IST 2010 . IST 2011 HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) HHPlan 2014 (Soll) HHPlan 2015 (Soll) Einheit Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern Anzahl 560 St. 540 St. 520 St. 500 St. 490 St. 480 St. 470 St. 460 St. 450 St. Leistungskennzahlen: - durchgeführte Bestattungen insgesamt Anzahl 312 308 313 327 298 - Anteil der Erdbestattungen % 38,14 32,79 30,67 28,75 26,17 - Anteil der Urnenbestattungen % 61,86 67,21 69,33 71,25 73,83 - Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen % 73,07 73,16 70,98 73,98 72,33 Friedhofsflächen komm. Friedhöfe qm 220.308 220.308 220.308 220.308 220.308 Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung € 978 1.067 1.067 1.098 1.172 Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung € 891 968 968 913 949 HHPlan 2016 (Soll) Erläuterungen -
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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Seite 737 und 738: 489 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Seite 743 und 744: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 745 und 746: 497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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Seite 755 und 756: 507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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Seite 785: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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599 Erläuterungen Teilpläne zum P
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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