Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100_300 : Realschule
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 18.400 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 200 200 200 200 13.700 13.800
Ordentliche Erträge 19.000 10.900 14.900 14.900 28.400 28.500
- Personalaufwendungen 85.900 87.000 88.300 88.500 100.800 100.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 85.900 87.000 88.300 88.500 100.800 100.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.600 72.400 71.000 71.000 71.000 71.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.400 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 74.200 69.300 68.000 68.000 68.000 68.000
- Bilanzielle Abschreibungen 36.200 36.200 23.100 23.100 23.100 23.100
- Transferaufwendungen 18.200 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.300 4.500 4.200 4.200 4.200 4.200
davon Geschäftsaufwendungen 4.000 4.200 3.900 3.900 3.900 3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 222.200 210.200 196.700 196.900 209.200 209.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -203.200 -199.300 -181.800 -182.000 -180.800 -180.700
Ordentliches Ergebnis -203.200 -199.300 -181.800 -182.000 -180.800 -180.700
Jahresergebnis -203.200 -199.300 -181.800 -182.000 -180.800 -180.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.700 71.000 64.000 64.300 64.500 64.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 100 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 65.400 70.900 63.700 64.000 64.200 64.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -65.700 -71.000 -64.000 -64.300 -64.500 -64.700
Ergebnis -268.900 -270.300 -245.800 -246.300 -245.300 -245.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 6,60 3,88 5,72 5,70 10,38 10,41
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 29,84 30,94 33,87 33,88 36,83 36,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18
Ergebnis je Einwohner in € -4,99 -5,02 -4,57 -4,58 -4,56 -4,56
Aufwendungen je Einwohner in € 5,34 5,23 4,84 4,85 5,09 5,09