Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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78 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.771.500 1.602.500 1.853.800 1.838.500 1.838.000 1.827.500 davon IL Verwaltungskosten 121.100 125.900 144.800 144.800 144.800 144.800 davon IL Sonstige Verrechnungen 40.900 41.700 35.200 36.200 37.100 38.000 Saldo interne Leistungsbeziehungen 14.840.200 15.216.500 15.208.300 15.191.800 15.191.200 15.179.800 Ergebnis 4.226.100 2.299.200 2.523.000 3.693.300 3.035.100 3.141.000
Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.325.700 1.162.900 1.313.000 0 2.144.300 1.138.300 1.138.300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.748.700 10.482.300 12.042.700 0 10.485.700 10.494.600 9.625.800 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.423.000 -9.319.400 -10.729.700 0 -8.341.400 -9.356.300 -8.487.500 79 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 70.000 100 258.100 0 1.364.100 1.415.700 100 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.210.000 10.000 10.000 0 11.000 11.000 11.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.280.000 10.100 268.100 0 1.375.100 1.426.700 11.100 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.169.300 3.066.200 7.065.200 2.322.500 7.146.200 3.488.700 739.200 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 520.200 314.400 240.400 0 300.400 240.400 240.400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.749.500 3.430.600 7.355.600 2.372.500 7.496.600 3.779.100 1.029.600 Saldo der Investitionstätigkeit -1.469.500 -3.420.500 -7.087.500 -2.372.500 -6.121.500 -2.352.400 -1.018.500 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag -9.892.500 -12.739.900 -17.817.200 -2.372.500 -14.462.900 -11.708.700 -9.506.000 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel -9.892.500 -12.739.900 -17.817.200 -2.372.500 -14.462.900 -11.708.700 -9.506.000 = Liquide Mittel -9.892.500 -12.739.900 -17.817.200 -2.372.500 -14.462.900 -11.708.700 -9.506.000
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Seite 277 und 278: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 289 und 290: 41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
Seite 291 und 292: Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
Seite 293 und 294: Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
Seite 295 und 296: 47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
Seite 297 und 298: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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129 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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497 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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