Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Ordentliche Erträge 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
- Personalaufwendungen 125.100 103.200 96.900 96.900 96.900 97.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 125.100 103.200 96.900 96.900 96.900 97.100
- Versorgungsaufwendungen 10.300 12.700 13.800 13.700 13.700 13.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.600 1.900 2.100 1.700 1.700 1.700
davon Geschäftsaufwendungen 2.000 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 600 600 1.000 600 600 600
Ordentliche Aufwendungen 138.000 117.800 112.800 112.300 112.300 112.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -136.400 -116.100 -111.100 -110.600 -110.600 -110.900
Ordentliches Ergebnis -136.400 -116.100 -111.100 -110.600 -110.600 -110.900
Jahresergebnis -136.400 -116.100 -111.100 -110.600 -110.600 -110.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 300 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 300 300 300 300 300 300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -300 -300 -300 -300 -300 -300
Ergebnis -136.700 -116.400 -111.400 -110.900 -110.900 -111.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 1,16 1,44 1,50 1,51 1,51 1,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 90,46 87,38 85,68 86,06 86,06 86,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
Ergebnis je Einwohner in € -2,54 -2,16 -2,07 -2,06 -2,06 -2,07
Aufwendungen je Einwohner in € 2,57 2,19 2,10 2,09 2,09 2,10