Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder
Schaubild Aufwandsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder
Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2013 des Produktes zusammen setzt. Einbezogen
sind alle Planansätze der Aufwandspositionen einschl. des Saldos interner Leistungsbeziehungen.
Transferaufwand,
Sonstige Aufwendungen
2%
Aufwandsstruktur 2013
Interne Leistungsverrechnungen
(z.B.
Verwaltungskosten, kalk.
Mieten ...)
6%
Personalaufwand
(einschl. Versorgungsaufwendungen)
17%
Betriebskosten
zuschüsse
(Kostenerstatt.)
75%
Schaubild Finanzierungsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder
Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2013 des Produktes durch die jeweiligen
Einnahmepositionen finanziert; die ausgewiesene Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln entspricht dem geplanten
NKF-Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen
Finanzierungsstruktur 2013
Elternbeiträge
7%
Allgemeine
Deckungsmittel
42%
Landeszuweisung
Betriebskosten
36%
sonstige Erträge
2%
Kosten--
erstattungen
(Personalkosten),
Umlagen
14%