Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

205
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 175.300 205.700 248.700 210.900 206.000 206.800
Ordentliche Erträge 175.800 206.200 249.200 211.400 206.500 207.300
- Personalaufwendungen 1.010.900 1.125.400 1.194.800 1.189.400 1.205.000 1.206.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.010.900 1.125.400 1.194.800 1.189.400 1.205.000 1.206.200
- Versorgungsaufwendungen 82.200 105.700 113.300 112.600 112.800 113.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.100 28.100 21.700 21.700 21.700 21.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 20.100 20.100 16.100 16.100 16.100 16.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 6.700 6.700 4.600 4.600 4.600 4.600
- Bilanzielle Abschreibungen 6.600 6.600 7.700 8.800 9.900 11.000
- Transferaufwendungen 0 0 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.200 95.800 85.700 85.700 85.700 85.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 42.500 38.500 32.000 32.000 32.000 32.000
davon Geschäftsaufwendungen 48.000 45.600 43.600 43.600 43.600 43.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 600 600 600 600 600 600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 11.100 11.100 9.500 9.500 9.500 9.500
Ordentliche Aufwendungen 1.230.000 1.361.600 1.423.300 1.418.300 1.435.200 1.438.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.054.200 -1.155.400 -1.174.100 -1.206.900 -1.228.700 -1.231.300
Ordentliches Ergebnis -1.054.200 -1.155.400 -1.174.100 -1.206.900 -1.228.700 -1.231.300
Jahresergebnis -1.054.200 -1.155.400 -1.174.100 -1.206.900 -1.228.700 -1.231.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 146.600 171.600 162.100 162.100 162.100 162.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.900 4.000 3.300 3.300 3.300 3.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.800 4.000 3.300 3.300 3.300 3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen 142.700 167.600 158.800 158.800 158.800 158.700
Ergebnis -911.500 -987.800 -1.015.300 -1.048.100 -1.069.900 -1.072.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 26,13 27,67 28,83 26,27 25,62 25,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 81,93 82,41 83,75 83,67 83,77 83,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,26 0,28 0,29 0,25 0,25 0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,87 0,94 0,96 0,96 0,96 0,95
Ergebnis je Einwohner in € -16,91 -18,36 -18,87 -19,48 -19,88 -19,93
Aufwendungen je Einwohner in € 22,90 25,38 26,51 26,42 26,73 26,80