Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan P011_100 : Abfallwirtschaft Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.379.000 3.485.100 3.515.600 0 3.699.600 3.699.600 3.699.600 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.348.000 3.310.000 3.363.500 0 3.326.500 3.326.500 3.326.500 128 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.000 175.100 152.100 0 373.100 373.100 373.100 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag 31.000 175.100 152.100 0 373.100 373.100 373.100 Änderungen Bestand eig. Finanzmittel 31.000 175.100 152.100 0 373.100 373.100 373.100 = Liquide Mittel 31.000 175.100 152.100 0 373.100 373.100 373.100
129 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P011_200 : Abwasserbeseitigung Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.000 128.000 98.000 98.000 98.000 98.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.571.400 11.942.600 11.783.400 11.621.200 11.517.400 11.498.400 davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.064.000 1.023.000 1.015.000 979.000 974.000 972.000 davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 405.400 260.000 265.000 145.800 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.900 7.900 8.800 8.800 8.900 8.800 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.700 21.200 20.200 21.700 20.200 20.700 + Sonstige ordentliche Erträge 44.500 11.600 11.600 30.400 39.800 40.300 + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 150.000 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Ordentliche Erträge 11.945.500 12.261.300 12.082.000 11.940.100 11.844.300 11.826.200 - Personalaufwendungen 1.291.100 1.301.400 1.350.600 1.362.400 1.381.900 1.391.500 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.291.100 1.301.400 1.350.600 1.362.400 1.381.900 1.391.500 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.208.500 2.388.200 2.358.700 2.390.200 2.393.700 2.394.200 davon Unterhaltung der Gebäude 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 910.500 1.089.000 1.071.000 1.072.500 1.075.000 1.075.500 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.500 6.500 6.500 36.500 6.500 6.500 davon Energie, Wasser, Abwasser 770.000 770.000 770.000 770.000 800.000 800.000 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 358.600 358.800 360.800 360.800 360.800 360.800 davon Reinigung 17.000 16.000 17.000 18.000 19.000 19.000 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 16.400 18.400 17.400 16.400 16.400 16.400 davon Kostenerstattungen u.ä. 105.000 105.000 91.500 91.500 91.500 91.500 - Bilanzielle Abschreibungen 3.492.800 3.434.100 3.553.700 3.439.500 3.456.700 3.472.500 - Transferaufwendungen 241.000 94.500 86.000 86.000 85.000 85.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.700 114.400 114.200 116.200 116.200 116.200 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.800 3.800 4.000 4.000 4.000 4.000 davon Geschäftsaufwendungen 41.300 34.200 35.800 35.800 35.800 35.800 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 71.800 73.600 71.600 73.600 73.600 73.600 Ordentliche Aufwendungen 7.353.100 7.332.600 7.463.200 7.394.300 7.433.500 7.459.400 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.592.400 4.928.700 4.618.800 4.545.800 4.410.800 4.366.800 Ordentliches Ergebnis 4.592.400 4.928.700 4.618.800 4.545.800 4.410.800 4.366.800 Jahresergebnis 4.592.400 4.928.700 4.618.800 4.545.800 4.410.800 4.366.800 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 304.300 464.700 192.100 192.100 192.100 192.100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 773.200 997.400 709.200 709.300 709.300 709.500 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 310.000 294.900 276.500 276.500 276.500 276.500 davon IL Verwaltungskosten 455.600 694.800 426.100 426.100 426.100 426.100 davon IL Sonstige Verrechnungen 7.600 7.700 6.600 6.700 6.700 6.900 Saldo interne Leistungsbeziehungen -468.900 -532.700 -517.100 -517.200 -517.200 -517.400 Ergebnis 4.123.500 4.396.000 4.101.700 4.028.600 3.893.600 3.849.400
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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Seite 375: 127 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 405 und 406: 157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
Seite 407 und 408: 159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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179 Produktbereich: 001 Innere Verw
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181 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.2
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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605 Übersicht über den voraussich
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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