Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

546
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013_300_100 : Wasserbau
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
davon Auflösung von Sonderposten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Ordentliche Erträge 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.000 80.000 73.000 73.000 80.000 80.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 29.000 80.000 73.000 73.000 80.000 80.000
- Bilanzielle Abschreibungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
- Transferaufwendungen 65.000 0 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
davon Mieten, Pachten usw. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen 136.100 122.100 115.100 115.100 122.100 122.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -80.100 -66.100 -59.100 -59.100 -66.100 -66.100
Ordentliches Ergebnis -80.100 -66.100 -59.100 -59.100 -66.100 -66.100
Jahresergebnis -80.100 -66.100 -59.100 -59.100 -66.100 -66.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 62.100 76.500 76.800 76.800 76.800 76.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
davon IL Verwaltungskosten 2.100 16.500 16.800 16.800 16.800 16.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen -62.100 -76.500 -71.800 -71.800 -71.800 -71.800
Ergebnis -142.200 -142.600 -130.900 -130.900 -137.900 -137.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 28,25 28,20 31,79 31,79 30,67 30,67
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13
Ergebnis je Einwohner in € -2,64 -2,65 -2,43 -2,43 -2,56 -2,56
Aufwendungen je Einwohner in € 3,68 3,69 3,57 3,57 3,70 3,70