Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 VE 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen 12.000 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 012_100_400_100_68 : Einzahlung 12.000 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen 12.000 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 12.000 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 526
527 Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Produkt: 500 ÖPNV zuständige Organisationseinheit Verantwortliche/r Fachdienst Tiefbau (FD 66) Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66)) Buchungsebenen/Kostenstellen 012.100.500.100 ÖPNV Personal/Stellen Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen) Einstufung der Aufgaben des Produktes Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit - Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.) - Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen - Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV Zielgruppe ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger Auftragsgrundlage BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen Produktziele/Kennzahlen Ziele Kennzahlen (Stand Etat 2011) Einheit IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 HHPlan 2012 (Soll) HHPlan 2013 (Soll) HHPlan 2014 (Soll) HHPlan 2015 (Soll) HHPlan 2016 (Soll) Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan Stück/Jahr 356 356 356 356 356 356 356 356 356 Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs Dauer in Wochen 2 2 2 2 2 2 2 2 Erläuterungen Derzeit keine Erläuterungen.
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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H 13 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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41 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwu
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47 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Entwu
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53 Teilergebnis- und Teilfinanzplä
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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159 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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335 Produktbereich: 004 Kultur und
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367 Produktbereich: 005 Soziale Lei
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409 Produktbereich: 006 Kinder-, Ju
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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449 Produktbereich: 008 Sportförde
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Produktbereich: 008 Sportförderung
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459 Produktbereich: 009 Räumliche
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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469 Produktbereich: 010 Bauen und W
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Seite 723 und 724: 475 Produktbereich: 010 Bauen und W
Seite 725 und 726: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 737 und 738: 489 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
Seite 739 und 740: Stadt Bad Salzuflen Aufträge 010.4
Seite 741 und 742: 493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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Seite 749 und 750: 501 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 755 und 756: 507 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
Seite 773: Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
Seite 783 und 784: 535 Produktbereich: 013 Natur- und
Seite 789 und 790: 541 Erläuterungen Teilpläne zum P
Seite 801 und 802: 553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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577 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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581 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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595 Produktbereich: 016 Allgemeine
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599 Erläuterungen Teilpläne zum P
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601 Sonst. ordentl. Aufwend. In die
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605 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2013-HHPl Entwurf.xl
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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613 Wesentliche Beteiligungen an wh
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615 Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH G
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617 Wassergesellschaft ,Zalldorfer
Seite 867 und 868:
619 BWB- Bau- und Wohnungsgesellsch
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