Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_200_100 : Schülerbeförderung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Erträge 200 200 200 200 200 200
- Personalaufwendungen 49.300 48.700 51.500 51.400 51.500 51.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 49.300 48.700 51.500 51.400 51.500 51.800
- Versorgungsaufwendungen 12.500 12.100 12.900 12.800 12.800 13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 950.000 992.000 1.017.000 1.092.000 1.112.000 1.122.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 950.000 992.000 1.017.000 1.092.000 1.112.000 1.122.000
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 900 900 900 900 900 900
davon Geschäftsaufwendungen 600 600 600 600 600 600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 300 300 300 300 300 300
Ordentliche Aufwendungen 1.012.800 1.053.800 1.082.400 1.157.200 1.177.300 1.187.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.012.600 -1.053.600 -1.082.200 -1.157.000 -1.177.100 -1.187.600
Ordentliches Ergebnis -1.012.600 -1.053.600 -1.082.200 -1.157.000 -1.177.100 -1.187.600
Jahresergebnis -1.012.600 -1.053.600 -1.082.200 -1.157.000 -1.177.100 -1.187.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 0 0 0 0 0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 0 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen -100 0 0 0 0 0
Ergebnis -1.012.700 -1.053.600 -1.082.200 -1.157.000 -1.177.100 -1.187.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand) 4,87 4,62 4,76 4,44 4,37 4,36
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,71 0,72 0,73 0,78 0,79 0,79
Ergebnis je Einwohner in € -18,79 -19,58 -20,11 -21,50 -21,87 -22,07
Aufwendungen je Einwohner in € 18,79 19,58 20,11 21,50 21,88 22,07