Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003 : Schulträgeraufgaben
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 655.300 754.200 846.200 843.200 842.000 841.300
davon Auflösung von Sonderposten 112.400 112.400 139.600 139.400 138.200 137.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 221.500 236.500 235.500 235.500 235.500 235.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.200 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64.700 61.600 56.500 56.500 56.500 56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 80.600 89.200 106.100 121.300 107.900 101.700
Ordentliche Erträge 1.028.300 1.147.700 1.250.300 1.262.500 1.247.900 1.241.000
- Personalaufwendungen 1.654.000 1.682.000 1.750.800 1.765.600 1.750.200 1.744.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.654.000 1.682.000 1.750.800 1.765.600 1.750.200 1.744.400
- Versorgungsaufwendungen 99.500 99.000 105.100 104.400 104.600 105.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.391.800 1.423.100 1.426.000 1.505.300 1.525.300 1.535.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 86.700 79.200 71.900 71.900 71.900 71.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.302.600 1.341.400 1.352.100 1.431.400 1.451.400 1.461.400
- Bilanzielle Abschreibungen 533.200 543.700 401.800 399.500 393.100 393.100
- Transferaufwendungen 1.269.000 1.296.900 1.408.600 1.405.800 1.405.800 1.405.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.000 92.600 88.400 58.300 58.300 58.300
davon Mieten, Pachten usw. 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 5.000 35.000 34.000 4.000 4.000 4.000
davon Geschäftsaufwendungen 45.300 44.900 40.700 40.600 40.600 40.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 9.500 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Ordentliche Aufwendungen 5.010.500 5.137.300 5.180.700 5.238.900 5.237.300 5.242.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.982.200 -3.989.600 -3.930.400 -3.976.400 -3.989.400 -4.001.700
Ordentliches Ergebnis -3.982.200 -3.989.600 -3.930.400 -3.976.400 -3.989.400 -4.001.700
Jahresergebnis -3.982.200 -3.989.600 -3.930.400 -3.976.400 -3.989.400 -4.001.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.300 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.450.700 6.859.850 6.828.000 6.828.600 6.830.300 6.830.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 3.590.800 4.014.150 3.842.400 3.842.400 3.842.400 3.842.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 2.512.100 2.504.900 2.669.600 2.669.600 2.669.600 2.669.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 34.800 23.700 13.900 13.900 13.900 13.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 313.000 317.100 302.100 302.700 304.400 304.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -6.443.400 -6.852.050 -6.820.200 -6.820.800 -6.822.500 -6.822.800
Ergebnis -10.425.600 -10.841.650 -10.750.600 -10.797.200 -10.811.900 -10.824.500