Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004 : Kultur und Wissenschaft
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 181.700 221.600 204.100 202.600 202.600 202.600
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 4.500 3.000 3.000 3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 337.800 387.500 397.500 407.500 407.500 407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 570.500 481.400 491.900 491.900 491.900 491.900
+ Sonstige ordentliche Erträge 43.700 42.500 74.400 75.300 61.300 40.900
Ordentliche Erträge 1.133.700 1.133.000 1.167.900 1.177.300 1.163.300 1.142.900
- Personalaufwendungen 1.493.300 1.450.400 1.466.500 1.473.500 1.460.400 1.434.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.275.900 1.225.400 1.242.500 1.249.500 1.236.400 1.210.700
davon Produktbudget Fachdienst 217.400 225.000 224.000 224.000 224.000 224.000
- Versorgungsaufwendungen 6.700 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 573.300 457.900 378.700 378.700 378.700 378.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 17.800 19.300 19.100 19.100 19.100 19.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 100 6.700 7.300 7.300 7.300 7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 494.300 430.800 350.700 350.700 350.700 350.700
davon Kostenerstattungen u.ä. 60.100 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 77.400 73.800 56.200 53.700 53.700 53.700
- Transferaufwendungen 153.000 23.000 81.500 81.500 81.500 81.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.800 76.800 75.000 74.900 74.900 74.900
davon Mieten, Pachten usw. 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Geschäftsaufwendungen 24.800 20.400 18.400 18.400 18.400 18.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.900 3.900 4.400 4.400 4.400 4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 9.700 9.100 8.800 8.700 8.700 8.700
Ordentliche Aufwendungen 2.385.500 2.081.900 2.057.900 2.062.300 2.049.200 2.023.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.251.800 -948.900 -890.000 -885.000 -885.900 -880.600
Ordentliches Ergebnis -1.251.800 -948.900 -890.000 -885.000 -885.900 -880.600
Jahresergebnis -1.251.800 -948.900 -890.000 -885.000 -885.900 -880.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.700 47.300 51.800 51.800 51.800 51.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 567.900 578.900 583.200 583.300 583.500 583.700
davon IL Kalkulatorische Mieten 232.300 310.200 310.200 310.200 310.200 310.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 217.700 141.700 138.000 138.000 138.000 138.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 27.700 26.800 31.000 31.000 31.000 31.000
davon IL Verwaltungskosten 85.400 95.400 100.500 100.500 100.500 100.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 4.800 4.800 3.500 3.600 3.800 4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen -521.200 -531.600 -531.400 -531.500 -531.700 -531.900
Ergebnis -1.773.000 -1.480.500 -1.421.400 -1.416.500 -1.417.600 -1.412.500