Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Entwurf-2013.xls FD Produktgruppe Bezeichnung Jahresergebnis 2013 lfd. Verwaltungstätigkeit Finanztätigkeit interne Leistungsbeziehungen investive Verwaltungstätigkeit Ergebnis lfd. Erträge interne Aufwand interne Saldo interne ordentl. ordentl. Aufwendungen Verw.- Finanz- Finanzauf- Finanz- Leistungsbe- Leistungsbe- Leistungs- invest. Ein- invest. Aus- Saldo Inv.- Erträge tätigkeit erträge wendungen ergebnis ziehungen ziehungen bezieh. zahlungen zahlungen tätigkeit Finanzierungstätigkeit Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit 013 Natur- und Landschaftspflege 69 013.100 Öffentliches Grün -524.300 1.200 200 1.000 0 0 0 0 525.300 -525.300 0 1.000 -1.000 0 0 0 69 013.200 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit Friedhofs- und Bestattungswesen -292.700 382.700 80.300 302.400 100 0 100 0 595.200 -595.200 0 5.000 -5.000 0 0 0 66 013.300 Wasserbau -130.900 56.000 115.100 -59.100 0 0 0 5.000 76.800 -71.800 32.000 40.000 -8.000 0 0 0 82 013.400 Wald- u. Forstwirtschaft 22.400 240.600 299.300 -58.700 0 0 0 88.500 7.400 81.100 9.500 35.000 -25.500 0 0 0 Summe 013 Natur- und Landschaftspflege: -925.500 680.500 494.900 185.600 100 0 100 93.500 1.204.700 -1.111.200 41.500 81.000 -39.500 0 0 0 014 Umweltschutz 61 014.100 Umweltschutz -452.200 11.700 422.700 -411.000 0 0 0 19.100 60.300 -41.200 21.000 58.500 -37.500 0 0 0 Summe 014 Umweltschutz: -452.200 11.700 422.700 -411.000 0 0 0 19.100 60.300 -41.200 21.000 58.500 -37.500 0 0 0 015 Wirtschaft und Tourismus WS (80) 015.100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit -237.900 1.600 235.300 -233.700 0 0 0 0 4.200 -4.200 0 11.600 -11.600 0 0 0 KS B (41) 015.200 Stadtmarketing und Tourismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 69 015.300 Allgem. Einrichtungen -193.300 400 1.700 -1.300 0 0 0 0 192.000 -192.000 0 0 0 0 0 0 20 015.400 Summe 015 Städt. Unternehmen und Gesellschaften -2.064.100 2.140.500 3.869.000 -1.728.500 41.400 0 41.400 0 377.000 -377.000 151.000 396.100 -245.100 5.000.000 5.000.000 0 Wirtschaft und Tourismus: -2.495.300 2.142.500 4.106.000 -1.963.500 41.400 0 41.400 0 573.200 -573.200 151.000 409.700 -258.700 5.000.000 5.000.000 0 016 Allgemeine Finanzwirtschaft 20 016.100 Allgem. Finanzwirtschaft 40.701.800 79.556.000 33.880.900 45.675.100 847.400 5.820.700 -4.973.300 0 0 0 2.980.000 1.000 2.979.000 3.501.000 4.883.000 -1.382.000 Summe 016 Allg. Finanzwirtschaft: 40.701.800 79.556.000 33.880.900 45.675.100 847.400 5.820.700 -4.973.300 0 0 0 2.980.000 1.000 2.979.000 3.501.000 4.883.000 -1.382.000 Summe: -6.931.400 120.904.000 122.967.000 -2.063.000 952.300 5.820.700 -4.868.400 19.906.100 19.906.100 0 7.173.500 16.406.500 -9.233.000 8.501.000 9.883.000 -1.382.000 46
47 Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisund Teilfinanzplanungen der Produktgruppen nach Fachdiensten usw. 2013 (Entwurf)
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Bad Salzuflen z_dlo n3 pil 3,7trf
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Entwurf
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Statistische Angaben Land: Regierun
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan der Stadt Bad Salzuflen
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Nr. Produktbereich Budg. Nr. Produk
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C 1 Aufstellungsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung der Stadt Bad
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C 5 § 9 Die Wertgrenze für die Ei
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Allgemein : Die Bewirtschaftung
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Investive und laufende Aufträge mi
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C 13 Vergabe der Buchstaben des Auf
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C 15 Gesamtergebnisplan 2013 -Entwu
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 19 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 21 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 23 Gesamtfinanzplan 2013 -Entwurf
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 27 Entwurf Schlussbilanz zum 31.1
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C 29 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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V 1 Vorbericht I. Rechtsgrundlage D
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 7 VI. Haushalt 2013 A) Vorbemerku
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V 9 sprechend auseinanderzusetzen u
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V 11 Die Verschlechterungen im stä
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V 13 FD Produkt Bezeichnung Erg. lf
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V 15 5. Konjunkturpaket II In der z
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V 17 Gemeindeanteil an der Einkomme
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V 19 Innenminister Jäger hatte ang
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V 21 Die Ansätze 2013 und Folgejah
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V 23 Personal- und Versorgungsaufwe
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V 25 B) Ergebnisrechnung 1. Erträg
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V 27 d) Öffentlich-rechtliche Leis
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V 29 1.2 Finanzerträge 2010 2011 2
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V 31 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 33 Aufwand Erstattungen für Aufw
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V 35 c) Bilanzielle Abschreibungen
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V 37 Steuerbeteiligungen 2010 2011
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V 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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V 41 D. Finanzplan 2010 2011 2012 2
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V 43 Zusammenfassung Gesamtfinanzpl
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V 45 F) Finanzielle Auswirkungen de
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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ZK 5 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 7 Planung, Umwelt, Energie und V
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ZK 9 Anlage 3: Strategische Ziele (
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 15 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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3. Bilanzkennzahlen im einzelnen 3.
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ZK 19 4. Weiterführende Erläuteru
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ZK 21 Dynamischer Verschuldungsgrad
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ZK 23 Reinvestitionsquote: Formel:
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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Stand der Umsetzung: ca. September
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F 1 Inv.-Aufträge Staatsbad Invest
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 11 Lfd. Aufträge Staatsbad (auß
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F 15 Inv.-Aufträge Gebäudemanagem
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 21 Lfd. Aufträge Gebäudemanagem
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F 26 a Nicht im Plan aufgenommene S
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F 27 Inv.-Aufträge Tiefbau Investi
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Bezeichnung Bezeichnung Produktziff
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F 41 Lfd. Aufträge Tiefbau 2013 -E
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F 45 Laufende Aufträge der Gesamtv
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Stadt Bad Salzuflen Laufende Auftr
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F 59 Übersicht über Aufträge Pro
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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Produkt / Auftrags-Sachkonto Gesamt
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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97 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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157 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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Produktbereich: 001 Innere Verwaltu
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247 Produktbereich: 002 Sicherheit
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283 Produktbereich: 003 Schulträge
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443 Produktbereich: 008 Sportförde
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465 Produktbereich: 009 Räumliche
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493 Produktbereich: 011 Ver- und En
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501 Erläuterungen Teilpläne zum P
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535 Produktbereich: 013 Natur- und
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553 Produktbereich: 014 Umweltschut
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561 Produktbereich: 015 Wirtschaft-
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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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