Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P009 : Räumliche Planung und Entwicklung
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 27.000 27.000 27.000 27.000
davon Auflösung von Sonderposten 0 0 27.000 27.000 27.000 27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 59.800 59.100 10.900 10.900 10.900 10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 17.000 17.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Ordentliche Erträge 88.500 87.800 78.600 78.600 78.600 78.600
- Personalaufwendungen 629.700 677.600 640.400 702.200 711.300 711.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 629.700 677.600 640.400 702.200 711.300 711.700
- Versorgungsaufwendungen 27.200 31.400 26.300 26.200 26.200 26.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500 3.500 2.800 2.800 2.800 2.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 500 400 400 400 400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.000 3.000 2.400 2.400 2.400 2.400
- Bilanzielle Abschreibungen 2.300 2.300 47.000 72.000 89.000 89.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.900 40.500 33.000 32.900 30.900 30.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 84.000 18.000 14.400 14.400 14.400 14.400
davon Geschäftsaufwendungen 12.200 11.800 9.600 9.500 9.500 9.500
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 0 2.000 2.000 2.000 0 0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 8.700 8.700 7.000 7.000 7.000 7.000
Ordentliche Aufwendungen 767.600 755.300 749.500 836.100 860.200 860.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -679.100 -667.500 -670.900 -757.500 -781.600 -782.200
Ordentliches Ergebnis -679.100 -667.500 -670.900 -757.500 -781.600 -782.200
Jahresergebnis -679.100 -667.500 -670.900 -757.500 -781.600 -782.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.000 22.700 21.000 21.000 21.000 21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.100 7.900 7.600 7.600 7.600 7.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 300 300 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 7.800 7.600 7.300 7.300 7.300 7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen 9.900 14.800 13.400 13.400 13.400 13.300
Ergebnis -669.200 -652.700 -657.500 -744.100 -768.200 -768.900