Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500 50.200 73.700 70.700 69.500 68.800
davon Auflösung von Sonderposten 600 600 26.900 26.700 25.500 24.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.900 5.900 5.700 5.700 5.700 5.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64.700 61.600 56.500 56.500 56.500 56.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 79.000 87.600 104.500 119.700 106.300 100.100
Ordentliche Erträge 151.600 205.800 240.900 253.100 238.500 231.600
- Personalaufwendungen 1.262.100 1.281.900 1.331.400 1.346.900 1.331.100 1.323.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.262.100 1.281.900 1.331.400 1.346.900 1.331.100 1.323.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 370.600 361.900 347.400 351.700 351.700 351.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 34.600 27.100 25.200 25.200 25.200 25.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 336.000 334.800 322.200 326.500 326.500 326.500
- Bilanzielle Abschreibungen 205.100 215.600 159.100 156.800 150.400 150.400
- Transferaufwendungen 112.900 111.300 103.500 100.700 100.700 100.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.700 71.100 68.100 38.000 38.000 38.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 0 30.000 30.000 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 38.700 37.100 34.300 34.200 34.200 34.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.000 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800
Ordentliche Aufwendungen 1.993.400 2.041.800 2.009.500 1.994.100 1.971.900 1.964.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.841.800 -1.836.000 -1.768.600 -1.741.000 -1.733.400 -1.733.100
Ordentliches Ergebnis -1.841.800 -1.836.000 -1.768.600 -1.741.000 -1.733.400 -1.733.100
Jahresergebnis -1.841.800 -1.836.000 -1.768.600 -1.741.000 -1.733.400 -1.733.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.413.600 6.856.250 6.824.500 6.825.100 6.826.800 6.827.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 3.590.800 4.014.150 3.842.400 3.842.400 3.842.400 3.842.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 2.480.100 2.504.900 2.669.600 2.669.600 2.669.600 2.669.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 33.200 23.600 13.900 13.900 13.900 13.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 309.500 313.600 298.600 299.200 300.900 301.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -6.413.600 -6.856.250 -6.824.500 -6.825.100 -6.826.800 -6.827.100
Ergebnis -8.255.400 -8.692.250 -8.593.100 -8.566.100 -8.560.200 -8.560.200