Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 185.000 180.500 107.000 107.000 107.000 107.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.500 4.500 12.200 7.200 7.200 7.200
Ordentliche Erträge 189.500 185.000 119.200 114.200 114.200 114.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.500 6.600 6.000 6.000 6.000 6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 5.500 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 11.700 10.300 1.400 1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 100 100 100 100 100 100
Ordentliche Aufwendungen 7.700 6.800 17.800 16.400 7.500 7.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 181.800 178.200 101.400 97.800 106.700 106.600
Ordentliches Ergebnis 181.800 178.200 101.400 97.800 106.700 106.600
Jahresergebnis 181.800 178.200 101.400 97.800 106.700 106.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 224.800 163.800 128.100 127.600 127.600 127.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 37.600 73.100 35.500 35.500 35.500 35.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 163.500 68.400 72.000 72.000 72.000 72.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 23.600 22.200 20.500 20.000 20.000 20.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 100 100 100 100 100 100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -224.800 -163.800 -128.100 -127.600 -127.600 -127.600
Ergebnis -43.000 14.400 -26.700 -29.800 -20.900 -21.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag) 81,51 108,44 81,70 79,31 84,53 84,47
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in % 0,15 0,14 0,08 0,08 0,08 0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in % 0,16 0,12 0,10 0,10 0,09 0,09
Ergebnis je Einwohner in € -0,80 0,27 -0,50 -0,55 -0,39 -0,39
Aufwendungen je Einwohner in € 4,31 3,17 2,71 2,68 2,51 2,51