Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.378.800 1.322.100 1.601.000 1.475.300 1.567.000 1.567.000
davon Auflösung von Sonderposten 1.378.800 1.322.100 1.585.000 1.475.300 1.567.000 1.567.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 835.700 1.102.900 1.237.000 2.084.300 1.078.300 1.078.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.092.200 156.900 134.300 132.500 87.300 71.000
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden 1.920.000 0 0 0 0 0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 355.000 365.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Ordentliche Erträge 4.721.700 3.006.900 3.372.300 4.092.100 3.132.600 3.116.300
- Personalaufwendungen 3.434.500 3.454.300 3.537.000 3.517.600 3.473.300 3.381.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 3.434.500 3.454.300 3.537.000 3.517.600 3.473.300 3.381.000
- Versorgungsaufwendungen 82.700 82.800 82.500 81.900 82.200 66.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.961.300 6.523.800 6.600.500 6.052.500 5.640.900 5.607.800
davon Unterhaltung der Gebäude 1.235.600 1.817.800 1.943.300 1.399.700 929.700 885.700
davon Unterhaltung der Außenanlagen 159.700 153.300 154.200 154.200 154.200 154.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 141.000 141.000 112.800 112.800 112.800 112.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 267.700 257.700 262.200 262.200 262.200 262.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 23.500 23.500 18.800 18.800 18.800 18.800
davon Energie, Wasser, Abwasser 2.589.700 2.524.800 2.520.700 2.520.700 2.530.000 2.530.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 400.700 353.900 327.100 327.700 326.800 327.700
davon Reinigung 1.142.900 1.241.300 1.211.000 1.206.000 1.256.000 1.266.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 500 10.500 10.400 10.400 10.400 10.400
- Bilanzielle Abschreibungen 5.184.500 4.977.100 5.028.800 5.054.600 5.212.600 5.220.200
- Transferaufwendungen 100 100 70.100 140.100 140.100 140.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 0 0 70.000 140.000 140.000 140.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 672.700 886.100 738.700 743.900 739.600 739.600
davon Mieten, Pachten usw. 376.500 472.300 454.700 457.700 457.700 457.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 31.100 33.000 28.800 30.800 28.800 28.800
davon Geschäftsaufwendungen 18.800 26.200 21.000 21.000 21.000 21.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 6.700 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 239.600 338.100 217.700 217.900 215.600 215.600
Ordentliche Aufwendungen 15.335.800 15.924.200 16.057.600 15.590.600 15.288.700 15.155.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.614.100 -12.917.300 -12.685.300 -11.498.500 -12.156.100 -12.038.800
Ordentliches Ergebnis -10.614.100 -12.917.300 -12.685.300 -11.498.500 -12.156.100 -12.038.800
Jahresergebnis -10.614.100 -12.917.300 -12.685.300 -11.498.500 -12.156.100 -12.038.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 17.142.500 17.358.500 17.603.600 17.572.800 17.572.600 17.551.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 7.422.500 8.348.200 7.942.600 7.942.600 7.942.600 7.942.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 5.017.500 4.580.000 4.890.300 4.890.300 4.890.300 4.890.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.302.300 2.142.000 2.395.300 2.381.000 2.381.400 2.371.800
davon IL Kalkulatorische Mieten 286.500 295.000 295.500 295.500 295.500 295.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 82.300 76.900 66.000 66.000 66.000 66.000