Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />

Bereich: 002.040 Bereich 40<br />

* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />

Stellenplanauszug<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- EG 8 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />

- EG 6 0,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />

- EG 5 0,00 8,65 6,95 6,95 6,95 6,95<br />

- EG 4 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />

- EG 3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />

- SuE 12 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs - und<br />

Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512.343,00 646.325 687.655 0 688.655 689.655 690.155<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen 3.807,77 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.298,06 144.100 137.500 0 137.500 137.500 137.500<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,84 20 20 0 20 20 20<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 478.034,03 597.977 670.744 0 670.744 675.744 675.744<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.068.483,70 1.397.122 1.500.219 0 1.501.219 1.507.219 1.507.719<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

719.064,36 739.876 708.865 0 638.470 638.470 638.470<br />

- Transferauszahlungen 2.221.426,57 2.455.379 2.578.594 0 2.575.956 2.682.307 2.646.501<br />

- Sonstige Auszahlungen 89.893,11 147.720 184.487 0 205.987 208.487 208.487<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.030.384,04 3.342.975 3.471.946 0 3.420.413 3.529.264 3.493.458<br />

= Saldo aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-1.961.900,34 -1.945.853 -1.971.727 0 -1.919.194 -2.022.045 -1.985.739<br />

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 155.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.410,36 180.000 345.805 0 1.684.296 1.400.000 0<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem AV<br />

103.334,68 238.230 182.595 0 74.000 74.000 74.000<br />

- Sonstige Investitionsauszahlungen 8.460,31 0 0 0 0 0 0<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 289.205,35 418.230 528.400 0 1.758.296 1.474.000 74.000<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit -134.205,35 -418.230 -528.400 0 -1.758.296 -1.474.000 -74.000<br />

- 100 -

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