Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.010 Neubauprojekte
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Produkt 010 120 020 (Technische Gebäudeunterhaltung) zusammen
dargestellt.
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 951,88 0 0 0 0 0
5022000 : Beiträge RVK TVöD 73,77 0 0 0 0 0
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 188,27 0 0 0 0 0
- Personalaufwendungen 1.213,92 0 0 0 0 0
= Ordentliche Aufwendungen 1.213,92 0 0 0 0 0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.213,92 0 0 0 0 0
= Ordentliches Ergebnis -1.213,92 0 0 0 0 0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-1.213,92 0 0 0 0 0
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.213,92 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spätere
Jahre
- 164 -