Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.050 Förderschulen
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
- 224 -
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 49,00 48,45 49,66 50,01 50,34 50,66
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 5,34 5,83 5,68 5,72 5,76 5,81
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60
davon Beamte 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 11 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,15 1,05 1,05 1,05 1,05
- EG 9 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- SuE 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Erläuterung
Die Martinusschule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen – wird als Zweckverband der beiden Städte Kaarst und
Korschenbroich geführt. Schulträger ist der Schulverband Kaarst-Korschenbroich. Die Haushaltsführung obliegt dem Bereich
Schule/Sport/Soziales der Stadt Kaarst. Zum Schuljahr 2011/2012 besuchen 101 Schülerinnen und Schüler die Schule.
4483000 – Personalkostenerstattung Schulverband
Die Stadt Kaarst bearbeitet für den Schulverband Kaarst-Korschenbroich die Personalabrechnung der beim Verband angestellten
Mitarbeiter und der von der Stadt Kaarst an den Schulverband abgestellten Mitarbeiter. Der Schulverband Kaarst-Korschenbroich
erstattet aufgrund dieser bestehenden Arbeitsverträge die Personalkosten i.H.v. 225.000,00 € an die Stadt Kaarst.
4483001 - Verwaltungskostenerstattung Schulverband
Unter diesem Produktsachkonto werden die Verwaltungskosten veranschlagt und abgewickelt (siehe auch 4483000).
5373000 – Verbandsumlage Schulverband
Die Mitgliedsgemeinden Kaarst und Korschenbroich entrichten an den Schulverband Kaarst-Korschenbroich eine Verbandsumlage,
die sich anhand der gemeldeten Schülerzahlen errechnet. Sie beträgt derzeit bei 89 Schülerinnen und Schüler aus den beiden
Kommunen am Stichtag 15.10.2011 je Schüler 5.660,00 €. Es werden derzeit 53 Kaarster Kinder beschult, sodass es zu einer
Verbandsumlage i.H.v. 300.000,00 € für die Stadt Kaarst kommt.
Das Produktbuch des Schulverbandes wird vom Bereich 40 auf Basis des städtischen Produkthaushaltes erstellt.